Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 10/2024 | 2.7.2024 | Zmluva číslo B/185/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Róbert Cibulka | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 9/2024 | 2.7.2024 | Zmluva číslo A/268/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Róbert Cibulka | - | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Zmluva - | 14/2024 | 26.6.2024 | ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB |
INISOFT s. r. o | 45234469 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 15/2024 | 26.6.2024 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/179 | 20.6.2024 | pracovná obuv - OcÚ, 179/24 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 36421901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/180 | 20.6.2024 | zastavovací terč - OcU,180/24 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/181 | 20.6.2024 | filter čistič vzduchu - OcU,181/24 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/182 | 20.6.2024 | stravovanie - voľby do EP, 182/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra . | 362024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 105,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,78 EUR |
