Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/223 | 2.8.2024 | zálohovanie dát 7/24, 223/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/224 | 2.8.2024 | kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/227 | 2.8.2024 | zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 462,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221,41 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 12/2024 | 31.7.2024 | Zmluva číslo A/228/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Dana Pastorková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 1101/2024 | 25.7.2024 | Zmluva číslo B/154/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Jarmila Šturcová | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 11/2024 | 10.7.2024 | Zmluva číslo A/99/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Adela Hriadelová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | 16/2024 | 9.7.2024 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |
