Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 30.1.2025 | objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20251901 | 27.1.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202522 | 6.2.2025 | toner do tlačiarne - OcÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202529 | 20.2.2025 | čistiace prostriedky pre OcÚ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/324 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 MĽK,FARA,PO | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202596 | 20.10.2025 | výmena regulátora plynu v regulačnej skini becného úradu Vaďovce | REGAS,s.r.o. | 46350314 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 682023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 7.11.2024 | oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 19.6.2025 | hygienické utierky | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 20.6.2025 | objednávka plakiet pre ZŠ | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202567 | 25.6.2025 | práce v areáli ZŠ | Miroslav Stančík | 30034205 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202467 | 18.11.2024 | výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 682025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/127 | 6.5.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/67 | 11.3.2025 | voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |