Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/168 | 20.5.2026 | voda DS - od 14.3.25-17.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/156 | 20.5.2026 | administ.popl. - mandátny certifikát MŠ | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 1,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/46 | 26.2.2026 | zľavnený paušálny poplatok od 1.2.26-31.12.27 a nájom optic.prevodník 2 26 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/84 | 12.3.2025 | voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/140 | 6.5.2025 | voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/142 | 6.5.2025 | voda DS - od 11.2.-16.4.25, 142/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/130 | 6.5.2025 | voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/131 | 6.5.2025 | voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442 | 3.11.2023 | voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,88 EUR |
| Detail | Zmluva - | 01/2018 | 2.8.2018 | Zmluva o závodnom stravovaní | Lukáš Magál | 43407455 | 3,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/326 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 Fitnes | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 3,46 EUR |
