Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/157 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 4/25, 157/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/178 | 23.6.2025 | obedy dôchodci - 5/25, 178/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 759,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/207 | 16.7.2025 | obedy dôchodci - 6/25, 207/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/231 | 12.8.2025 | obedy dôchodci - 7/25, 231/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 964,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2025 | 17.9.2025 | obedy dôchodci - 8/25, 264/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 014,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2025 | 15.10.2025 | obedy dôchodci - 9/25, 298/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/192 | 20.5.2026 | obedy dôchodci 01/26, 44/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 898,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/143 | 13.4.2026 | obedy dôchodci 03/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 073,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/222 | 17.6.2026 | obedy dôchodci 05/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | obj.1/2019 | 19.11.2019 | Objednávka | Dali Sport s.r.o. | 4 964,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 14.1.2026 | objednávka - kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 6.5.2025 | objednávka - MOP LEIFHEIT sada combi | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 11.5.2026 | objednávka - papier | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202598 | 29.10.2025 | objednávka - stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202443 | 19.9.2024 | objednávka autobatérie do traktora | Efteria,spol.s.r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202648 | 26.5.2026 | objednávka autobusu na detsky výlet | VH-H s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202610 | 6.2.2026 | objednávka čistiacich prostriedkov | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
