Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202592 | 24.9.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202557 | 20.5.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202306 | 25.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202310 | 29.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202538 | 20.3.2025 | kancelárske potreby - škola | Papera s.r.o. | 25945653 | 39,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2018 | 15.11.2018 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | 2019 | 15.2.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2019 | 4.2.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2020 | 4.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr 2020 | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2021 | 19.1.2022 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2022 | 1.2.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2022 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.8.2023 | 6.9.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.8.2023 | Faktúry | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/199 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 199/24 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/202 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 202/24 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/204 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 204/24 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
