Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 11.2.2026 | elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/53 | 26.2.2026 | elektrika - budova MĽK 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/50 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/51 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/80 | 11.3.2026 | elektrika - budova OcU 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/414 | 9.10.2026 | elektrika - byt A 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/232 | 17.6.2026 | elektrika - byt A 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/276 | 5.8.2026 | elektrika - byt A 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/329 | 16.9.2026 | elektrika - byt A 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/376 | 18.9.2026 | elektrika - byt A 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |