Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 33/2024 | 13.12.2024 | Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa... | Ing. Mária Kasmanová | 46746 862 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 33/2025 | 15.10.2025 | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 9 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330 | 8.9.2023 | Elektrika OcU 8/23, 330/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 106,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2025 | 7.11.2025 | voda Fitnes - od 17.4.-22.10.25, 330/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331 | 8.9.2023 | Elektrika VO 8/23, 331/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -484,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332 | 8.9.2023 | Elektrika Fitnes 8/23, 332/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -117,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2025 | 3.12.2025 | obedy dôchodci - 10/25, 332/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333 | 8.9.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 686,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2025 | 3.12.2025 | plyn OcU 11/25, 333/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 757,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
