Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/339 | 16.9.2026 | toner MŠ - všetky farby | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 72,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/34 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/340 | 16.9.2026 | náhradné diely na kosačky OcU | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/341 | 16.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 255,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/342 | 16.9.2026 | čisiace prostriedky MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 271,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/343 | 16.9.2026 | školenie - ŠJ v kocke | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/344 | 16.9.2026 | školenie - ŠJ kontrola | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/345 | 16.9.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/346 | 16.9.2026 | nové pečiatky na overeovanie | Intelli Solutions, s. r. o. | 48223786 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/347 | 16.9.2026 | školenie - zostavenie rozp. a ukončenie roka 2026 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/348 | 16.9.2026 | školenie - prakt.aplikácia cestovných náhrad | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/349 | 16.9.2026 | školenie - miestne dane a poplatky | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/35 | 26.2.2026 | elektrika - DS 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/350 | 18.9.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/351 | 18.9.2026 | olej Iveco - požiarnici | Kallisto s.r.o. | 46946373 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/352 | 18.9.2026 | záloha dát 8 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/353 | 18.9.2026 | ochrana osob.údajov 9 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/354 | 18.9.2026 | obedy dôchodci 8 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 827,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/355 | 18.9.2026 | konzultácia - 1,5 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/356 | 18.9.2026 | mat. MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 79,00 EUR |
