Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/267 | 5.8.2026 | znešk.odpadu-1,58t objem a 2,64 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 353,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/268 | 5.8.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 3 177,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/269 | 5.8.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 266,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/27 | 26.2.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/270 | 5.8.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/271 | 5.8.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/272 | 5.8.2026 | plyn OcU 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/273 | 5.8.2026 | servisná podpora - program odpad od 19.7.26-31.12.26 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 37,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/274 | 5.8.2026 | telefon - OcU - 6 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/275 | 5.8.2026 | elektrika - byt C 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/276 | 5.8.2026 | elektrika - byt A 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/277 | 5.8.2026 | elektrika - TJ šatne 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/278 | 5.8.2026 | elektrika - byt B 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/279 | 5.8.2026 | elektrika - PO 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/28 | 26.2.2026 | security manag. 01/26, 21/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/280 | 5.8.2026 | elektrika - DS 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/281 | 5.8.2026 | elektrika - byt MŠ 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/282 | 5.8.2026 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/283 | 5.8.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 507,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/284 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. | FIRE system | 44543697 | 2 065,00 EUR |
