Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 340 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2025 | 3.12.2025 | security managm.and control-OcU 10/25, 340/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 8/23, 341/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 8/23, 342/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 8/23, 343/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 348
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 9/23, 350/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 9/23, 353/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
