Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332 | 8.9.2023 | Elektrika Fitnes 8/23, 332/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -117,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2025 | 3.12.2025 | obedy dôchodci - 10/25, 332/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333 | 8.9.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 686,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2025 | 3.12.2025 | plyn OcU 11/25, 333/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 757,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 8/23, 338/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2025 | 3.12.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 34/2025 | 15.10.2025 | Dodatok ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 |
