Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4001 | 11.3.2025 | poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 71,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4003 | 19.3.2025 | poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4004 | 23.6.2025 | poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4005 | 23.6.2025 | poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/41 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/42 | 17.2.2025 | olej do traktora, 42/25 | ERING s.r.o. | 50454561 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/43 | 17.2.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 903,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/44 | 26.2.2025 | vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 | Rabara Peter | 32843470 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/45 | 26.2.2025 | obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 | V-MALL, s.r.o. | 51439018 | 62,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/47 | 26.2.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 47/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/48 | 26.2.2025 | čistiace potreby OcU,48/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 381,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/49 | 26.2.2025 | revízia plyn.spotrev- byt B z F.O. | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/50 | 11.3.2025 | security managm.and control-OcU 2/25,50/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/519 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/52 | 11.3.2025 | záloha dát - OcU 2/25, 52/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
