Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/70 | 11.3.2025 | voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/71 | 11.3.2025 | voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/72 | 11.3.2025 | zber a preprava VŽP 2/25, 72/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/74 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 882,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/76 | 11.3.2025 | elektrika byt ZŠ - 3/25, 76/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/77 | 11.3.2025 | likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/78 | 11.3.2025 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 1 021,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/79 | 11.3.2025 | update server - OcU, 79/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/8 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | Papera s.r.o. | 25945653 | 51,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/80 | 11.3.2025 | plyn OcU 3/25, 80/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/82 | 12.3.2025 | dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 | TextilEco a.s. | 44882033 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/84 | 12.3.2025 | voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/85 | 12.3.2025 | voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/86 | 19.3.2025 | vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 585,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/87 | 19.3.2025 | obedy dôchodci - 2/25, 87/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/88 | 19.3.2025 | lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
