Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,22 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3 | 16.1.2019 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | HOTEL SANUS s. r. o. | 45 623 911 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 3/2019 | 1.12.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Západoslovenská energetika, a.s. | 35 823 551 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 27.4.2020 | Kúpa zmluva 2/2020 | Rastislav Maňo | ||
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 3/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | 3/2022 | 28.3.2022 | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45736659 | |
| Detail | Zmluva - | 3/2023 | 27.3.2023 | Zmluva č.10/SOC/HLZ/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelavanie detí... | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2021 | 30.11.2021 | Kúpna zmluva | Branislav Dlhý, Mária Dlhá | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2023 | 14.12.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 480,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 30/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 166,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 31/2021 | 18.12.2021 | Zmluva č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len... | Environmentálny fond | 30796491 | 202 083,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 31/2023 | 19.12.2023 | Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. | MAVA SERVIS, s.r.o. | 52472612 |
