Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 712024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Rámcová | 16/2024 | 9.7.2024 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/202 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 202/24 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 2317710 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra . | 533 | 17.12.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 549,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443 | 3.11.2023 | pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 | T-Štúdio | 34120866 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/271 | 20.9.2024 | viazanie kroniky, 271/24 | T-Štúdio | 34120866 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
| Detail | Zmluva o výpožičke | 9/2020 | 30.11.2020 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dod. č.1 k zmluve o výpožičke | 22.3.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke | Štatistický úrad SR | ||
| Detail | Zmluva - | 25/2022 | 14.11.2022 | Darovacia zmluva | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/289 | 7.10.2024 | materiál - DHZ, 289/24 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 10.1.2025 | čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/6 | 13.1.2025 | rybárske lístky 100 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
