Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/49 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/48 | 26.2.2026 | odborná prehliadka - plyn OcU | RÁBARA Peter | 32843470 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/47 | 26.2.2026 | umiest.kontajnera rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/46 | 26.2.2026 | zľavnený paušálny poplatok od 1.2.26-31.12.27 a nájom optic.prevodník 2 26 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/44 | 26.2.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 226,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/439 | 9.10.2026 | mat. reprezentač. OcU | Elfa Pharm s. r. o. | 47242655 | 71,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/438 | 9.10.2026 | darčeky pre jubilantov | Elfa Pharm s. r. o. | 47242655 | 320,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/437 | 9.10.2026 | znešk.odpadu-5,54 t objem,4,20 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 918,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/436 | 9.10.2026 | mesačný paušál 132ksPLAST,213ks KOV.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/435 | 9.10.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 534,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/434 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 118,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/433 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/432 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt VO - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 343,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/431 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt MLK - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/430 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ, ŠJ- 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/43 | 26.2.2026 | čistiace potreby MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/429 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/428 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,03 EUR |
