Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/53 | 11.3.2024 | vykon osob.údaj 3/24, 53/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/52 | 11.3.2024 | zber a preprava VŽP, 52/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/51 | 11.3.2024 | stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 903,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 331,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/49 | 11.3.2024 | čistiace prostriedky OcU, 49/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 468,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/48 | 11.3.2024 | zálohovanie dát 2/24 ,48/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/47 | 11.3.2024 | stravné lístky, 47/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/46 | 28.2.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/43 | 28.2.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34901906 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/408 | 20.1.2025 | vyúčtovanie - plyn Ocu za rok 2024, 408/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -134,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/407 | 20.1.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 407/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/406 | 20.1.2025 | nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
