Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/89 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 3/24,89/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/87 | 2.4.2024 | inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/86 | 2.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/83 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/82 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 22.1.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/79 | 26.3.2024 | real.činnosti PZS, 79/24 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 253,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/78 | 26.3.2024 | inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/77 | 26.3.2024 | inštal.práce - OcU ,77/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 601,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |
