Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/44 | 26.2.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 226,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/125 | 6.5.2024 | zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 232,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 25.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/103 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 251,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202569 | 27.6.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/194 | 3.7.2025 | e-kupóny 7 2025, 194/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/57 | 11.3.2024 | zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 274,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 4.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 288,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/19 | 26.2.2026 | Qasida start 01-08/26, 19/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,97 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí grantu | 11/2024 | 31.5.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1103 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1 310,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 4/2020 | 12.5.2020 | Darovacia zmluva | Ing. Peter Dinga | 1 314,06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202521 | 3.2.2025 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/32 | 6.2.2025 | e-kupóny 2 2025, 32/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
