Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/329 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/33 | 19.2.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 413,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/330 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 bytovky A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 333,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/331 | 6.11.2024 | security managm.and control-OcU 10/24, 331/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/332 | 6.11.2024 | zálohovanie dát 10/24, 332/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/333 | 6.11.2024 | zber a preprava VŽP, 333/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/334 | 6.11.2024 | balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/337 | 6.11.2024 | kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/339 | 13.11.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/24, 339/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/340 | 13.11.2024 | stravovanie dôchodci 8/24 a 10/24, 340/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 3 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/341 | 13.11.2024 | zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 429,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/346 | 13.11.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 863,17 EUR |
