Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/223 | 2.8.2024 | zálohovanie dát 7/24, 223/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/224 | 2.8.2024 | kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/227 | 2.8.2024 | zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 462,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221,41 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 14/2024 | 7.8.2024 | Zmluva číslo A/108/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Borsuková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2024 | 8.8.2024 | Nájomná zmluva č. 702/2024 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243601 | 12.8.2024 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243602 | 12.8.2024 | PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠTATUTÁROV ČLENSKÝCH OBCÍ A MIEST REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/229 | 13.8.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 229/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/230 | 13.8.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 230/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/232 | 13.8.2024 | náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 69,00 EUR |
