Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 14/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Javorová | - | 202,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202427 | 14.6.2024 | filter do čističky vzduchu | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 59,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 21/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Daniel Solovic | - | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 22/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Mgr. Janka Sarkocyová | - | 180,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 15/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ľubomír Bača | - | 177,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 18/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniela Hučková | - | 197,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 20/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Putera | - | 231,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 24/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniel Kráľ | - | 241,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/175 | 17.6.2024 | zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/177 | 17.6.2024 | aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/178 | 17.6.2024 | aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
