Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 14/2026 | 18.8.2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2026/1366 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 10 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202666 | 19.8.2026 | obj. - osvedčovacia kniha podpisov a osvedčovacia kniha listín | ŠEVT a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202667 | 24.8.2026 | osvedčovacie pečiatky | Intelli Solutions s.r.o. | 48223786 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202668 | 26.8.2026 | lepidlá a ceruzky do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202669 | 26.8.2026 | tonery do MŠ | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202670 | 26.8.2026 | školenie - Školská jedáleň v kocke - legislatíva a prevádzka | RVC Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202671 | 26.8.2026 | školenie: školská jedáleň - kontrola nie je strašiak | RVC Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202672 | 26.8.2026 | objednávka kancelárskych potrieb - OcÚ Vaďovce | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202673 | 2.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202674 | 2.9.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202675 | 2.9.2026 | školenie: PRAKTICKÁ APLIKÁCIA CESTOVNÝCH NÁHRAD V OBCIACH, MESTÁCH, ROZPOČTOVÝCH A... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202676 | 9.9.2026 | objednávka tovaru na opravu plotu na cintroíne | Beves s.r.o | 46766766 | 134,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202677 | 9.9.2026 | nerezové stoly do ŠJ | MM GastroTech s. r. o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202678 | 9.9.2026 | dezinfekčné prostriedky - ŠJ Vaďovce | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/300 | 16.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/301 | 16.9.2026 | security manag. - 6 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/302 | 16.9.2026 | oprava dlažby v byt. B z FO | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 762,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/303 | 16.9.2026 | security manag. - 7 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2026/304 | 16.9.2026 | zber a preprava VŽP - 7 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/305 | 16.9.2026 | záloha dát 7 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
