Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/388 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky MŠ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/389 | 18.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 8 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202681 | 18.9.2026 | skrutky do dreva, monážne uhoľníky | Metal Max Emilia Ratajczyk | , | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/350 | 18.9.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/351 | 18.9.2026 | olej Iveco - požiarnici | Kallisto s.r.o. | 46946373 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/352 | 18.9.2026 | záloha dát 8 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/353 | 18.9.2026 | ochrana osob.údajov 9 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/354 | 18.9.2026 | obedy dôchodci 8 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 827,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/355 | 18.9.2026 | konzultácia - 1,5 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/356 | 18.9.2026 | mat. MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/357 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 28/2026 | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 110,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/358 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 29/2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 312,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/359 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 30/2026 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 55,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/360 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 31/2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/361 | 18.9.2026 | zber a preprava VŽP - 6 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/362 | 18.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/363 | 18.9.2026 | poistné motor.vozidlá 4Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 18.9.2026 | poistné majetok 4Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 18.9.2026 | plyn OcU 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 75,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/366 | 18.9.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob,neoprávnená manipul.s čipom nádoby | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 380,19 EUR |
