Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/416 | 9.10.2026 | elektrika - byt C 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/417 | 9.10.2026 | kyber.bezpečn. 9 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/418 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 9 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/419 | 9.10.2026 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 2025 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/420 | 9.10.2026 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/421 | 9.10.2026 | školenie - ustan.zasad.OZ z pohľ.soc.a zdr.poistenia | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/423 | 9.10.2026 | školenie - mzdová účt. zmeny a povinn.v IV Q 26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/424 | 9.10.2026 | školenie - právne zákl. územnej samosp. | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/425 | 9.10.2026 | školenie - kataster nehn.v praxi | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/426 | 9.10.2026 | výmena súčiastky za certifikovanú- plyn.kotol - bytovka A byt č.7 | Jakub Adamčík | 53634306 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/422 | 9.10.2026 | školenie - inv.majetku z pohľ.účt.a prakt.sprac. | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/427 | 9.10.2026 | plyn OcU 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 290,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/428 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/429 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/430 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ, ŠJ- 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/431 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt MLK - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/432 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt VO - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 343,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/433 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/434 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 118,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/435 | 9.10.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 534,77 EUR |
