Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 702025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 712025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 204,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 14.1.2026 | objednávka - kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 14.1.2026 | PRE OBCE_MESTÁ_VÚC - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2026 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 14.1.2026 | školenie - Finančné VÝKAZNÍCTVO v obciach, ROPO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202604 | 14.1.2026 | školenie - POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN – AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 14.1.2026 | školenie - Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2025 a ZMENY v odpadovom... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202606 | 14.1.2026 | školenie - Elektronické zverejňovanie bez chýb a pokút pre OBCE a ŠKOLY - nové povinnosti... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 14.1.2026 | školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY - aktuálna právna úprava v praxi samosprávy vrátane NOVELY... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025110 | 9.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2025 | 9.1.2026 | zál.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 653,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2025 | 9.1.2026 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 239,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2025 | 9.1.2026 | odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 429,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2025 | 9.1.2026 | kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2025 | 9.1.2026 | obedy dôchodci - 11/25, 356/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2025 | 9.1.2026 | toner - ŠJ Canon , 359/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2025 | 9.1.2026 | telefón OcU 11/25, 360/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2025 | 9.1.2026 | plyn OcU 12/25, 361/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 022,60 EUR |
