Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/337 | 6.11.2024 | kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10033 | 6.11.2024 | školenie - zvol.,sprac. administr. OZ, 10 033/24 | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 4.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202460 | 29.10.2024 | školenie - Zvolávanie OZ a spravcovanie administratívy OZ a komisií OZ | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/317 | 28.10.2024 | zber a preprava VŽP, 317/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/318 | 28.10.2024 | stravovanie - jubilanti, 318/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/320 | 28.10.2024 | stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 882,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2024 | 25.10.2024 | Dodatok č.3 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 24/2024 | 25.10.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 23/2024 | 25.10.2024 | Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 21/2024 | 24.10.2024 | ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 24.10.2024 | vianočné dekorácie | TEMU.com | 43,27 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
