Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202664 | 6.8.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025105 | 3.12.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202673 | 2.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/300 | 16.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025110 | 9.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202638 | 29.4.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 30.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202637 | 17.4.2026 | stravenky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2025 | 17.12.2025 | strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 85,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/333 | 16.9.2026 | storno - vyúčt. OcU - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -149,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/331 | 16.9.2026 | storno - vyúčt. OcU - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -152,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/234 | 3.9.2025 | stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 334,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/182 | 23.6.2025 | stavebné práce-chodník, 182/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/190 | 20.5.2026 | stav.dozor - rekonšt.chodník pri ceste lll / 5818 | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/2 | 6.2.2026 | sprav.pre mzd.učtáreň 1.1.26-22.1.27,2/26 | Verlag Dashofer | 53528654 | 185,00 EUR |
