Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 192025 | 19.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 253,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492025 | 12.8.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 291,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 975054 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 230,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 205,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202519 | 22.1.2025 | servis kotlov na bytovke 341 | Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis | 41376846 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/209 | 9.7.2024 | oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 209,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202530 | 24.2.2025 | výmena riadiacej jednotky na bytovke 342/4 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/49 | 26.2.2025 | revízia plyn.spotrev- byt B z F.O. | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202548 | 28.4.2025 | zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202549 | 28.4.2025 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2025 | 7.11.2025 | mulčovanie ihrísk v počte 16 hod., 309/25 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202413 | 26.4.2024 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 5.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1013 | 29.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
