Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538 | 17.12.2023 | predpl.včielka pre MŠ, 538/23 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra . | 537 | 17.12.2023 | kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 535 | 17.12.2023 | rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 533 | 17.12.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 549,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 218,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
