Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/63 | 11.3.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 63/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 720,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/64 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/66 | 11.3.2025 | voda OcU - od 23.10.24-7.2.25, 66/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/67 | 11.3.2025 | voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/68 | 11.3.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 23.10.24-7.2.25, 68/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 412,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/69 | 11.3.2025 | voda bytovky A,B,C - od 23.10.24-7.2.25, 69/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 768,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/70 | 11.3.2025 | voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/71 | 11.3.2025 | voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/72 | 11.3.2025 | zber a preprava VŽP 2/25, 72/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/74 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 882,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/76 | 11.3.2025 | elektrika byt ZŠ - 3/25, 76/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/77 | 11.3.2025 | likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/78 | 11.3.2025 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 1 021,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/79 | 11.3.2025 | update server - OcU, 79/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/80 | 11.3.2025 | plyn OcU 3/25, 80/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
