Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025003 | 14.3.2025 | vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa | Rádio makler | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202533 | 14.3.2025 | školenie - VNÚTORNÉ PREDPISY pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | 6/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/82 | 12.3.2025 | dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 | TextilEco a.s. | 44882033 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/84 | 12.3.2025 | voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/85 | 12.3.2025 | voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/50 | 11.3.2025 | security managm.and control-OcU 2/25,50/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/52 | 11.3.2025 | záloha dát - OcU 2/25, 52/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/53 | 11.3.2025 | sada filtrov do traktora, 53/25 | AGROZET České Budějovice, a.s. | 28113128 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/55 | 11.3.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/56 | 11.3.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/60 | 11.3.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 60/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
