Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10030 | 20.11.2023 | školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 | Obec Krajné | 00311715 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10031 | 20.11.2023 | školenie-hl.kontrolór, 10031/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 24/2023 | 20.11.2023 | Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13066/001 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 132/2023 | 20.11.2023 | Zmluva číslo A/333/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Marta Baranovičová | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482 | 10.11.2023 | toner brother, 482/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 377,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484 | 10.11.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 070,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 395,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 488 | 10.11.2023 | Elektrika OcU 10/23, 488/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 93,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 489 | 10.11.2023 | Elektrika Fitnes 10/23, 489/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -140,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490 | 10.11.2023 | Elektrika VO 10/23, 490/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491 | 10.11.2023 | darčeková súprava, 491/2023 | National Pen | 9726440 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492 | 10.11.2023 | zber a preprava VŽP, 492/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 493 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 493/2023 | Chai-Tec GmbH | 814529349 | 138,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1007 | 10.11.2023 | uznes.zduženia č.1/2022-1/3 časť služby, 1007/23 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160,00 EUR |
