Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 348/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 66,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/247 | 4.9.2024 | pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 67,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/374 | 18.9.2026 | elektrika - TJ šatne 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/187 | 20.5.2026 | elektrika - TJ šatne 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/16 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 01/26, 16/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/34 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/412 | 9.10.2026 | elektrika - TJ šatne 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/237 | 17.6.2026 | elektrika - TJ šatne 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/277 | 5.8.2026 | elektrika - TJ šatne 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/102 | 30.3.2026 | elektrika - TJ šatne 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/129 | 13.4.2026 | elektrika - TJ šatne 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 962024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/63 | 11.3.2024 | kanc.potreby MŠ, 63/24 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 68,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/232 | 13.8.2024 | náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10021 | 8.9.2023 | školenie-velka novela majetku,10021 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,89 EUR |
