Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 314//2025 | 7.11.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 314/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/47 | 26.2.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 47/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/108 | 13.4.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 108/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2025 | 3.12.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/187 | 3.7.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/313 | 16.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2025 | 14.1.2026 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 374/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/162 | 20.5.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/92 | 24.3.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 92/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/362 | 18.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/380 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/326 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 80,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 81,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 8.11.2023 | rybárske lístky | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 81,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 498 | 20.11.2023 | rybárske lístky OcU, 498/23 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 81,10 EUR |
