Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | 6/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/293 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt VO - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/11 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 246,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572024 | 9.7.2024 | mat.do ŠJ, 57/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 248,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202530 | 24.2.2025 | výmena riadiacej jednotky na bytovke 342/4 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/49 | 26.2.2025 | revízia plyn.spotrev- byt B z F.O. | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | 249,42 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 8/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Zámečníková | - | 249,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 13.2.2026 | Výrub stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Mgr. Ľubica Gablechová | . | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/98 | 30.3.2026 | služby BOZP | Ľubica Antálková | 50570536 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | 250,45 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 25/2024 | 10.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Lucia Polčanová | - | 250,45 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jakub Sliš | 250,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 15.4.2025 | hygiénické potreby - ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/114 | 25.4.2025 | čistiace potreby ZŠ, 114/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
