Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 762024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 239,41 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | 239,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 5/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Chalupa | - | 239,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2025 | 9.1.2026 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 239,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 16/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | 241,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 24/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniel Kráľ | - | 241,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592024 | 20.9.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 241,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/297 | 5.8.2026 | konzultácia - 2 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 243,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/182 | 20.5.2026 | znešk.odpadu-0,4t objem.od.+2,24t TKO | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 243,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 9/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ivan Gašpar | - | 245,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 16.1.2024 | objednávka kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 25945653 | 245,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/251 | 17.6.2026 | realizácia činnosti PZS | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | 16/2025 | 3.6.2025 | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
