Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Zmluva - | 1/2018 | 9.3.2018 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/122 | 6.5.2024 | vykon osob.údaj 5/24, 122/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10023 | 14.9.2023 | školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10024 | 22.9.2023 | školenie-atestácie pre vychovávateľov ŠKD,10024 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2025 | 2.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 61,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,42 EUR |
