Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 49/2024 | 25.2.2025 | Zmluva číslo B/5/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Vdoviaková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 50/2024 | 25.2.2025 | Zmluva číslo B/93/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Vdoviaková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 18.10.2023 | objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) | Kľučka, s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2018 | 15.11.2018 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | 2019 | 15.2.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2019 | 4.2.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 | Kniha dodávateľských faktúr | ||
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2020 | 4.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 | Kniha dodávateľských faktúr 2020 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. | 36492922 | 163,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202922023 | 100,52 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
