Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/174 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/387 | 18.9.2026 | oprava auta | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/149 | 3.6.2024 | zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/240 | 4.9.2024 | zemné práce, 240/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu schodiska v KD vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202646 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu Viacúčelového ihriska vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/217 | 8.6.2026 | rezivo na opravu schodov v KD | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 102,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/218 | 8.6.2026 | rezivo na opravu multifunkčného ihriska | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 160,20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 32/2021 | 2.11.2021 | Kúpna zmluva | Bačová, Jašová | ||
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok k zmluve č 32/2021 | 4.1.2022 | Dodatok k zmluve č. 32/2021 | Bačová, Jašová |
