Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202639 | 4.5.2026 | služba konfigurácie/nastavenia QSTART | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/164 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/174 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/149 | 3.6.2024 | zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/240 | 4.9.2024 | zemné práce, 240/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu schodiska v KD vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 |