Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202458 | 16.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 30,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/11 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 246,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 84,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2025 | 17.9.2025 | voda MĽK - od 16.4.-27.8.25, 265/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/128 | 6.5.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 270,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/129 | 6.5.2025 | voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 580,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/130 | 6.5.2025 | voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
