Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/181 | 20.5.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 15/2024 | 26.6.2024 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 10/2021 | 10.6.2021 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/270 | 5.8.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 5/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o spolupráci | Plantex, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 702025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/152 | 20.5.2026 | mat. na archiváciu dokum.po ZŠ | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245601 | 14.10.2024 | čistiace prostriedky do ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/241 | 3.9.2025 | čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 129,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/245 | 17.6.2026 | čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/46 | 28.2.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572024 | 9.7.2024 | mat.do ŠJ, 57/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 248,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152024 | 11.3.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/247 | 4.9.2024 | pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 67,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/256 | 5.8.2026 | čistenie odtokového žľabu pri OcU | René Masztics - GLASS EXPRES | 34333118 | 166,05 EUR |
