Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 30.1.2025 | objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/24 | 3.2.2025 | toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 84,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202522 | 6.2.2025 | toner do tlačiarne - OcÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/36 | 17.2.2025 | toner - OcU Epson T9071, 36/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202526 | 17.2.2025 | tonery do tlačiarne OCÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/64 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 64/24 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20244801 | 27.9.2024 | objednávka tonerov do tlačiarne EPSON | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482 | 10.11.2023 | toner brother, 482/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 377,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375 | 29.9.2023 | toner OcU, 375/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/305 | 14.10.2024 | tonery OcU, 305/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/289 | 7.10.2024 | materiál - DHZ, 289/24 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
