Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 24.2.2026 | kancelárske potreby - OcÚ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202682 | 28.9.2026 | kancelársky materiál na voľby | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/202 | 8.6.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/401 | 9.10.2026 | kanc.potreby - OcU, MŠ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202672 | 26.8.2026 | objednávka kancelárskych potrieb - OcÚ Vaďovce | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 11.5.2026 | objednávka - papier | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/345 | 16.9.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Zmluva - | 19/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 | BELL Zvolen, a.s. | 35761628 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |