Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 11.10.2024 | objednávka vystúpenia na Bálešové hody | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 8/2020 | 26.8.2020 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42 156 424 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 19160065 | 2.7.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 | Nadácia ZSE | 42 364 248 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 4/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 10/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 | 18.12.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.4 | 4.3.2020 | DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 14/2022 | 8.8.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 | Nadácia ZSE | 42364248 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/256 | 16.9.2024 | oprava dlažby - byt C,256/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 485,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/170 | 10.6.2024 | stravovanie dôchodci 5/24, 170/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 923,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/404 | 20.1.2025 | stravovanie dôchodci 12/24, 404/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 720,40 EUR |
