Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 962024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 81,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202550 | 28.4.2025 | objednávka materiálu na kosačky | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202467 | 18.11.2024 | výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 0,00 |
