Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10006 | 19.2.2024 | školenie - účtovníctvo-záv.účet a odsúhl., 10 006 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10007 | 19.2.2024 | školenie - možnosti pôdneho fondu, 10 007 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10008 | 19.2.2024 | školenie - evidencia odpadov, 10 008 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10009 | 19.2.2024 | školenie - finančné výkazníctvo, 10 009 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10010 | 19.2.2024 | školenie - hl.pobytu občanov, 10 010 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 23.2.2024 | tlačiareň do ŠJ | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2024 | 26.2.2024 | Kúpna zmluva č. 5/2024 | Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska | 410,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 3/2024 | 26.2.2024 | Zmluva číslo A/42/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Jankovičová | - | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/43 | 28.2.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34901906 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/46 | 28.2.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10011 | 28.2.2024 | školenie - správne poplatky, 10 011 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10012 | 28.2.2024 | školenie - odm.volen.predst., 10 012 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 6/2024 | 29.2.2024 | Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Pol'ovného
revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Zmluva o užívaní uznaného Pol'ovného revíru | 7/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o užívaní uznaného Pol'ovného revíru Stará Myjava | Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 11.3.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
