Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/19 | 5.2.2024 | security managm.and control-OcU 1/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/20 | 5.2.2024 | zálohovanie dát 2/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/22 | 5.2.2024 | kanc.potreby ZŠ,MŠ,ŠJ | Papera s.r.o. | 25945653 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/24 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 2/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/25 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/26 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 213,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10005 | 5.2.2024 | školenie - účtovníctvo | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10006 | 5.2.2024 | školenie - účtovníctvo prakt.príklady | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10007 | 5.2.2024 | školenie - možnosti pôdneho fondu | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní právnických služieb | 4/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o poskytovaní právnicných služieb | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/27 | 8.2.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/28 | 8.2.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 2/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,12 EUR |
