Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 24/2024 | 25.10.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 23/2024 | 25.10.2024 | Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní služieb | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 21/2024 | 24.10.2024 | ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 24.10.2024 | vianočné dekorácie | TEMU.com | 43,27 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/315 | 21.10.2024 | právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10030 | 21.10.2024 | školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10031 | 21.10.2024 | školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10032 | 21.10.2024 | školenie - účtovná závierka, 10032/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
