Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10027 | 16.9.2024 | školenie - rozpočet obcí | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10035 | 9.12.2024 | školenie - povoľ.výrubu drevín, 10035/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10036 | 9.12.2024 | školenie - účtovníctvo, 10036/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202472 | 29.11.2024 | školenie - účtovníctvo | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10017 | 6.5.2024 | školenie - novela z.o verej.obstar.., 10 017 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10018 | 15.5.2024 | školenie - majetok obcí, 10 018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10019 | 15.5.2024 | školenie - vedenie zasadnutí OZ., 10 019 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10025 | 29.9.2023 | školenie-rozpočet, 10025/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202448 | 27.9.2024 | teleskopické nožnice na konáre | LIDL | 35793783 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/288 | 7.10.2024 | materiál - záhradné nožnice, 288/24 | LIDL | 35 793 783 | 22,98 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 29/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4008 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/240 | 3.9.2025 | kanc.potreby MŠ,240/25 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 22,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202578 | 20.8.2025 | Laminátovacie fólie do MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35 899 468 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10023 | 14.9.2023 | školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/175 | 17.6.2024 | zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,00 EUR |
