Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10015 | 22.4.2024 | školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10026 | 16.9.2024 | školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/272 | 5.8.2026 | plyn OcU 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 20.3.2026 | školenie - Umelá inteligencia (AI) mení prácu na úradoch | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10015 | 30.3.2026 | školenie - školenie AI na úradoch | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202670 | 26.8.2026 | školenie - Školská jedáleň v kocke - legislatíva a prevádzka | RVC Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202671 | 26.8.2026 | školenie: školská jedáleň - kontrola nie je strašiak | RVC Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/343 | 16.9.2026 | školenie - ŠJ v kocke | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/344 | 16.9.2026 | školenie - ŠJ kontrola | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/312 | 16.9.2026 | plyn OcU 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/285 | 30.9.2024 | kanc.potreby MŠ, 285/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 44,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/371 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 43,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 18.10.2023 | objednávka tlačív | CONNECT | 34454730 | 43,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |
