Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 68/2023 | 14.7.2023 | Zmluva číslo B/36/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Magdaléna Laciková | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 85/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/54/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Zdenka Ošková | - | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 88/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/46/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Jarmila Cibulková | - | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 107/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/127/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Ing. Jana Faltejsková | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 20/2022 | 30.9.2022 | DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
Dodatok č.1 ku zmluve č. B/128/2022 |
Mária Dlhá | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 3/2024 | 26.2.2024 | Zmluva číslo A/42/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Jankovičová | - | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 26/2022 | 13.10.2022 | Zmluva číslo A/4/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Igor Naď | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2025 | 7.11.2025 | voda DS - od 17.4.-22.10.25, 329/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/79 | 11.3.2025 | update server - OcU, 79/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,68 EUR |
